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泗阳农商行积极推行精品审计理念，实施科学管理，进一步转变审计方式，提升合规文化内涵，打造审计队伍，推动审计工作水平不断提高。 完善稽核工作例会制度。一是每周召开审计工作例会，采取以会代训方式，由审计员汇报每周检查情况，集体讨论处理意见，增强全体审计人员对规章制度的理解和把握；二是对审计员拟写的审计报告进行当场点评，做到审计报告的规范化、问题反映和处置的公平、公正性；三是由优秀审计员介绍审计方法和审计体会，相互切磋学习，实现审计工作的有效对接，不断提高审计技能。 实行“AB角盯行”审计模式。将审计人员实行包片，对全辖30个网点实行“人盯行”审计管理模式，彻底解决基层风险无人盯、无人防的局面；同时实行“AB”角制度，即两个审计员互为“AB”角，到“A”角所盯支行进行审计时，“B”角实行复审稽核，达到相互监督、相互促进，强化审计员工作责任。 创新审计问题落实制度。针 对审计工作理念和操作模式逐步转变的实际，改变以往审计例会仅简单汇报稽核过程和通报查出的问题内容方式，重点建立部门联席审计例会制度。每次例会均邀请 各业务条线负责人参加，并通知当月审计问题突出和相对集中的支行行长出席例会，现场接受质询，总行领导轮流主持。对审计反映出的问题进行现场“会诊”，对 问题发生的原因进行剖析，对业务操作性、规范性提出纠正或补救措施，对人为造成以及风险严重的错误行为作出具体处理处罚意见，对需要采取进一步措施的事实 和问题，向与会者作出通报。 强化科学考核与管理。一是与绩效奖金挂钩。年初与专职审计人员签订目标责任状，部门所有年终绩效考核奖金挂钩考核兑现，根据完成情况，按季考核打分，按年兑现。平均绩效考核奖金×目标责任状考核得分，即是所得绩效考核奖金，充分体现多劳多得的用工机制；二是与年终评先挂钩。目标完成情况最优者作为总行先进个人和省联社优秀审计员上报，进一步鼓励先进，鞭策后进。同时，加强对审计员的支持和保护，充分挖掘工作的积极性和主动性。（田海林 伏焕忠） (责任编辑：admin) |
